Controlli interni
Attività di Audit - Anno 2022
1° Quadrimestre
PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti (Criteri e modalità operative per l’anno 2022) [Delibera G.M. n° 15 del 28/02/2022] (Data di pubblicazione: 15 marzo 2022)
SCHEDA CONTROLLO ATTI (Data di pubblicazione: 15 marzo 2022)
VERBALE n. 1 del 26/05/2022 (Data pubblicazione: 22 giugno 2022)
VERBALE n. 2 del 15/09/2022 (Data pubblicazione: 20 settembre 2022)
RELAZIONE 1° Quadrimestre 2022 (Data pubblicazione: 13 ottobre 2022)
PRESA D’ATTO della Relazione sull’attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2022 [Delibera G.M. n° 111 del 10/10//2022] (Data pubblicazione: 13 ottobre 2022)
Attività di Audit - Anno 2021
1° Quadrimestre
PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti (Criteri e modalità operative per l’anno 2021) [Delibera G.M. n° 52 del 26/04/2021] (Data pubblicazione: 21 giugno 2021)
SCHEDA CONTROLLO ATTI (Data pubblicazione: 21 giugno 2021)
VERBALE n° 1 del 24/05/2021 (Data pubblicazione: 21 giugno 2021)
VERBALE n° 2 del 10/06/2021 (Data pubblicazione: 21 giugno 2021)
RELAZIONE 1°Quadrimestre 2021 (Data pubblicazione: 21 giugno 2021)
PRESA D’ATTO della Relazione sull’attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2021 [Delibera G.M. n° 82 del 29/06/2021] (Data pubblicazione: 1 luglio 2021)
2° Quadrimestre
VERBALE n° 3 del 04/11/2021 (Data pubblicazione: 18 novembre 2021)
VERBALE n° 4 del 11/11/2021 (Data pubblicazione: 18 novembre 2021)
RELAZIONE 2° Quadrimestre 2021 (Data pubblicazione: 18 novembre 2021)
PRESA D’ATTO della Relazione sull’attività di Audit - 2° quadrimestre anno 2021 [Delibera G.M. n° 128 del 19/11/2021] (Data pubblicazione: 23 novembre 2021)
3° Quadrimestre
VERBALE n° 5 del 09/02/2022 (Data pubblicazione: 15 marzo 2022)
VERBALE n° 6 del 24/02/2022 (Data pubblicazione: 15 marzo 2022)
RELAZIONE finale - Esercizio 2021 (Data pubblicazione: 15 marzo 2022)
Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2021 [Delibera di G.M. n° 14 del 28/02/2022] (Data pubblicazione: 15 marzo 2022)
Attività di Audit - Anno 2020
1° Quadrimestre
- PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 65 del 10/06/2020]
- SCHEDA CONTROLLO ATTI
- VERBALE n° 1 del 17/06/2020
- VERBALE n° 2 del 24/06/2020
- RELAZIONE 1° Quadrimestre
- Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 82 del 06/07/2020]
2° Quadrimestre
- VERBALE n° 3 del 23/09/2020
- VERBALE n° 4 del 01/10/2020
- VERBALE n° 5 del 07/10/2020
- VERBALE n° 6 del 26/10/2020
- Controllo successivo sui provvedimenti adottati nel corso del 2° quadrimestre 2020 - Osservazioni
- Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 2° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 129 del 06/11/2020]
3° Quadrimestre
- VERBALE n° 7 del 04/03/2021 (Data pubblicazione: 18 marzo 2021)
- VERBALE n° 8 del 17/03/2021 (Data pubblicazione: 18 marzo 2021)
- RELAZIONE finale Esercizio 2020 (Data pubblicazione: 18 marzo 2021)
- Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2020 [Delibera di G.M. n° 33 del 24/03/2021] (Data pubblicazione: 30 marzo 2021)
Attività di Audit - Anno 2019
1° Quadrimestre
- PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 54 del 15/05/2019]
- SCHEDA CONTROLLO ATTI
- VERBALE n° 1 del 22/05/2019
- VERBALE n° 2 del 29/05/2019
- RELAZIONE 1° Quadrimestre
2° Quadrimestre
- VERBALE n° 3 del 16/09/2019
- VERBALE n° 4 del 23/09/2019
- RELAZIONE 2° Quadrimestre
- Presa d'atto delle relazioni su attività di Audit - 1° e 2° quadrimestre anno 2019 [Delibera G.M. n° 134 del 18/12/2019]
3° Quadrimestre
Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2019
Attività di Audit - Anno 2016
1° Semestre
- SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2016
- VERBALE n. 1 del 06/12/2016
- VERBALE n. 2 del 15/12/2016
- VERBALE n. 3 del 19/12/2016
- VERBALE n. 4 del 28/12/2016
2° Semestre
- VERBALE n. 5 del 03/01/2017
- VERBALE n. 6 del 11/01/2017
- VERBALE n. 7 del 18/01/2017
- VERBALE n. 8 del 25/01/2017
- VERBALE n. 9 del 03/03/2017
- VERBALE n. 10 del 06/03/2017
- VERBALE n. 11 del 10/03/2017
- Relazione Audit 2016/2017 - Provvedimenti 2016
Attività di Audit - Anno 2014
Provvedimenti 2013
- Delibera di G.M. 125 del 08/10/2014 - Istituzione Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anti-corruzione
- VERBALE n. 1 del 15/10/2014
- VERBALE n. 2 del 23/10/2014
- VERBALE n. 3 del 04/11/2014 con allegata SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2014
- VERBALE n. 4 del 13/11/2014
- VERBALE n. 5 del 18/11/2014
- VERBALE n. 6 del 04/12/2014
- VERBALE n. 7 del 09/12/2014
- VERBALE n. 8 del 16/12/2014
- VERBALE n. 9 del 19/12/2014
Adozione misure correttive
Determinazione del Segretario Generale n. 468 del 09/12/2019 - Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive. Individuazione componenti ed articolazione delle attività della Cabina di Regia.
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